Pagamenti relativi al primo trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2017 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 44.744,00 | 0,00 | 44.744,00 | Gestione associata dei servizi socio-assistenziali. acconto anno 2017. |
| 12/01/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER RISORSANZIANI | 450,00 | 0,00 | 450,00 | DETERMINAZIONI IN MERITO A CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ DI PERSONE SVANTAGGIATE. |
| 13/01/2017 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA | 349,22 | 0,00 | 349,22 | QUOTA 2016 MARENE |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | COLLA ALESSANDRO | 1.436,28 | 0,00 | 1.436,28 | Impegno di spesa per il compenso del Revisore dei conti per l¿anno 2016. |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI. ANNO 2017. PROVVEDIMENTI. |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | REGIONE PIEMONTE TESORERIA | 229,00 | 0,00 | 229,00 | NAP 1711229 |
| 24/01/2017 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 2.119,00 | 0,00 | 2.119,00 | PROT. 2016/0154816 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA DX279YW |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 5.305,20 | 482,29 | 4.822,91 | RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 5.187,85 | 935,51 | 4.252,34 | Affidamento SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2016/2017 ¿ 2017/2018 - LOTTO 7 alla Ditta I.Ge.S.P. s.a |
| 24/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 3.038,00 | 0,00 | 3.038,00 | PROT. 2016/0154816 - AXA ASS.NI 110188 TUTELA GIUDIZIARIA |
| 24/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | PROT. 2016/0154816 REALE MUTUA 2238687 RCT/RCO |
| 24/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PDS SRL | 5.654,06 | 1.019,59 | 4.634,47 | Affidamento fornitura sacchi per la raccolta differenziata delle frazioni rifiuti non riciclabili e rifiuti organici, alla Ditta PDS S.R.L. |
| 24/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 4.665,91 | 0,00 | 4.665,91 | PROT. 2016/0154816 REALE MUTUA 2882248 MULTI RISCHI COMMERCIALI |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.507,50 | 0,00 | 3.507,50 | GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO ANNI 2015/2016 |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 91,77 | 16,55 | 75,22 | TELEFONIA FISSA |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 212,30 | 38,28 | 174,02 | TELEFONIA FISSA |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 89,26 | 16,10 | 73,16 | TELEFONIA FISSA |
| 24/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 645,00 | 0,00 | 645,00 | PROT. 2016/0154816 INFORTUINI + R.C. REALE MUTUA 2611188 |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 338,26 | 61,00 | 277,26 | TELEFONIA FISSA |
| 24/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 | PROT. 2016/0154816LLOYD'S OF LONDON A4WBA020698 - RC PATRIMONIALE |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 172,02 | 11,97 | 160,05 | TELEFONIA MOBILE |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE RANDAGIO | 212,28 | 38,28 | 174,00 | CUSTODIA CANE RANDAGIO |
| 24/01/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 1.490,01 | 0,00 | 1.490,01 | PROT. 2016/0154816 UNIPOLSAI 131/50909 KASCO VEICOLI DIPEND. |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ALPI ACQUE SPA | 7.649,40 | 1.379,40 | 6.270,00 | ¿SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA¿. Affidamento diretto in economia, ai sensi dell¿art. 125, comma 11, ultimo period |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 14.579,00 | 2.629,00 | 11.950,00 | ""SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE"" - Affidamento diretto ai sensi dell¿art. 15 del D.lgs 228/2001 e s.m.i. |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 517,28 | 93,28 | 424,00 | Affidamento SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 ¿ 2017/2018 - LOTTO 3 all¿Azienda Agricola BONETTO Gianfranco con sede in |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA | 551,44 | 99,44 | 452,00 | Affidamento SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 ¿ 2017/2018 - LOTTO 4 all¿Azienda Agricola CONTE SILVANA, con sede in Via |
| 24/01/2017 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 1.051,00 | 0,00 | 1.051,00 | PROT. 2016/0154816 AUTOCARRO BL676YY UNIPOLSAI 124682123 |
| 24/01/2017 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | PROT. 2016/0154816 UNIPOLSAI 124682237RC E KASCO CD879LP PORTER E FALCIATRICE |
| 24/01/2017 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 1.266,00 | 0,00 | 1.266,00 | PROT. 2016/0154816 UNIPOL MEZZO PROTEZIONE CIVILE E AUTO VIGILI |
| 24/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOFOLLIA S.N.C. | 14,85 | 0,00 | 14,85 | Impegno di spesa per provvista gratuita libri di testo per la Scuola primaria. Anno scolastico 2016/2017. |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 317,41 | 57,24 | 260,17 | RISCALDAMENTO |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 1.230,11 | 221,82 | 1.008,29 | SPESE RISCALDAMENTO |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 4.701,06 | 223,86 | 4.477,20 | Servizi di assistenza a favore degli alunni residenti nel Comune di Marene mese di dicembre 2016 |
| 24/01/2017 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | MAGAZZINI MONTELLO SPA | 100,00 | 18,03 | 81,97 | ESTATE INSIEME: Torneo di Beach Volley Memorial Elisa Dho. |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 1.162,12 | 209,56 | 952,56 | SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E RELATIVI ADEMPIMENTI ANNI 2013/2016 |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 378,20 | 0,00 | 378,20 | CATTURA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | PULICENTER SOC.COOP. | 527,04 | 95,04 | 432,00 | Affidamento servizio di facchinaggio per allestimento seggi elettorali prossimo referendum del 04.12.2016, |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 158,60 | 28,60 | 130,00 | peg |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COPY SYSTEM DI DI SAGLIETTI S.N.C. | 719,80 | 129,80 | 590,00 | Fornitura n.ro 1 timbracartellini Solari Timp |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIVO & FIGLI S.N.C. | 292,80 | 52,80 | 240,00 | Riparazione bussola di ingresso all'Ufficio Anagrafe. |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ALBERTI SALVATORE | 191,54 | 34,54 | 157,00 | Riparazione sostegno segnaletica Via Stefano Gallina, pericolante, riparazione cancello del Cimitero per rirpristinarne il funzionamento, riparazione porta servizi igienici di Via Fossano causa pericolo caduta. |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SCHINDLER S.P.A. | 727,79 | 131,24 | 596,55 | Sostituzione scheda elettrica dell'impianto montacarichi in dotazione al bocciodromo. come da preventivo ns. prot. 5220 del 04.10.2016 |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC | 2.740,12 | 494,12 | 2.246,00 | Revisione completa del differenziale autocarro comunale FORD TRANSIT, causa rottura come da preventivo del 28.12.2016 |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | PULICENTER SOC.COOP. | 293,41 | 52,91 | 240,50 | CANONE ANN0 2015 MUDE E POSTA ELETTRONICA PEC |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 2.956,67 | 533,17 | 2.423,50 | INTEGRARE |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 10.182,70 | 925,70 | 9.257,00 | Affidamento del servizio di trasporto scolastico linea 2 (zona est) e servizio settimanale linea 1 (zona ovest) per gli anni scolastici 2016 |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.036,54 | 185,14 | 1.851,40 | Affidamento del servizio di trasporto scolastico linea 2 (zona est) e servizio settimanale linea 1 (zona ovest) per gli anni scolastici 2016 |
| 26/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MULTICOM SRL | 6.500,00 | 1.172,13 | 5.327,87 | Affidamento fornitura di contenitori per la raccolta differenziata R.S.U. presso attività produttive e condomini |
| 26/01/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | MULTICOM SRL | 1.427,56 | 257,43 | 1.170,13 | Affidamento fornitura di contenitori per la raccolta differenziata R.S.U. presso attività produttive e condomini |
| 26/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 362,20 | 17,25 | 344,95 | Appalto del servizio doposcuola ed assistenza ai pasti per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. |
| 26/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.049,84 | 49,99 | 999,85 | Appalto del servizio doposcuola ed assistenza ai pasti per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. |
| 26/01/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 17,00 | 0,00 | 17,00 | BIGLIETTO A/R TORINO PER CONVEGNO |
| 26/01/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 17,60 | 0,00 | 17,60 | BIGLIETTO A/R TORINO PER CONVEGNO |
| 26/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 3,20 | 0,00 | 3,20 | n. 2 blocchi ricevute per consegna sacchi r.s.u. |
| 26/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 9,00 | 0,00 | 9,00 | ETICHETTE PER ARCHIVIO |
| 26/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 1,80 | 0,00 | 1,80 | PRESA PER PROLUNGA |
| 26/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 67,00 | 0,00 | 67,00 | MATERIALE PULIZIA |
| 26/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 9,00 | 0,00 | 9,00 | ACQAU PER CONSIGLIO |
| 26/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 17,15 | 0,00 | 17,15 | CANCELLERIA |
| 26/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 6,20 | 0,00 | 6,20 | CARTA DA PACCHI ED ELASTICI PER REFERENDUM |
| 26/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 5,00 | 0,00 | 5,00 | CARTA DA PACCHI ED ELASTICI PER REFERENDUM |
| 26/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 67,00 | 0,00 | 67,00 | RILEGATURA INVENTARIO ARCHIVIO STORICO |
| 26/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 40,40 | 0,00 | 40,40 | CARTUCCIA STAMPANTE UFFICIO VIGILI |
| 26/01/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | CONVEGNO TRIBUTI TORINO |
| 26/01/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 37,50 | 0,00 | 37,50 | DIRITTISANITARI PER MANIFESTAZIONE PRESEPE VIVENTE |
| 26/01/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 60,00 | 0,00 | 60,00 | RICARICA IMPIANTO ANTIFURTO BIBLIOTECA |
| 26/01/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 210,00 | 0,00 | 210,00 | ALESTIMENTO FLOREALE PER MANIFESTAZIONE IV NOVEMBRE |
| 26/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 37,70 | 0,00 | 37,70 | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI |
| 26/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 24,50 | 0,00 | 24,50 | NEON E PRESE PER SCUOLA |
| 26/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | RICARICA TELEFONICA ANTIFURTO BIBLIOTECA |
| 26/01/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 40,00 | 0,00 | 40,00 | STUFETTA PER SCUOLABUS |
| 30/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | Rimborso IMU NON DOVUTA IAP E COLTIVATORI DIRETTI anno 2014 |
| 30/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | Rimborso IMU NON DOVUTA IAP E COLTIVATORI DIRETTI anno 2014 |
| 31/01/2017 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 800,00 | 0,00 | 800,00 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2015 |
| 01/02/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | TOTALERG S.P.A. | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | CARBURANTE |
| 01/02/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | TOTALERG S.P.A. | 978,58 | 0,00 | 978,58 | carburante |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 728,23 | 131,32 | 596,91 | Affidamento SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 ¿ 2017/2018 - LOTTO 6 |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | CENTRO RECUPERO ANIMALI SERVATICI C.R.A.S. | 54,96 | 0,00 | 54,96 | SALDO VS. RICHIESTA DEL 9/01/2017 RECUPERO FAUNA SELVATICA FERITA |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | CENTRO RECUPERO ANIMALI SERVATICI C.R.A.S. | 97,74 | 0,00 | 97,74 | RECUPERO FAUNA SELVATICA FERITA |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 108,39 | 0,00 | 108,39 | AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI DICEMBRE |
| 01/02/2017 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 3.646,32 | 0,00 | 3.646,32 | acconto 50% Servizio di trasporto portatori di handicap presso i Centri formativi di Savigliano per l'anno 2017 |
| 01/02/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | ANTICIPAZIONE 50% FONDI PER IL FUNZIONAMENTO 2017. |
| 02/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST | 424,32 | 16,32 | 408,00 | Fornitura concime a lenta cessione per campi gioco calcio. |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 617,31 | 0,00 | 617,31 | ENRGIA ELETTRICA |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 35,12 | 0,00 | 35,12 | ENERGIA ELETTRICA |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 208,03 | 0,00 | 208,03 | ENERGIA ELETTRICA |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 208,03 | 0,00 | 208,03 | ENERGIA ELETTRICA |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 201,00 | 0,00 | 201,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,02 | 0,00 | 20,02 | ENERGIA ELETTRICA |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7.960,08 | 0,00 | 7.960,08 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 187,15 | 0,00 | 187,15 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 35,19 | 0,00 | 35,19 | energia elettrica peso |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 135,81 | 135,81 | 0,00 | ENRGIA ELETTRICA |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,73 | 7,73 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,80 | 20,80 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,81 | 20,81 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 44,22 | 44,22 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4,40 | 4,40 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.751,22 | 1.751,22 | 0,00 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 41,17 | 41,17 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,74 | 7,74 | 0,00 | energia elettrica peso |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | COMAT S.P.A | 5.318,66 | 1.169,52 | 4.149,14 | RISCALDAMENTO PALESTRA |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | COMAT S.P.A | 3.557,22 | 404,00 | 3.153,22 | RISCALDAMENTO |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | COMAT S.P.A | 4.089,92 | 464,50 | 3.625,42 | RISCALDAMENTO |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | Riparazione cancello automatico Casarma Carabinieri. |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | SOLUZIONE SRL | 939,40 | 169,40 | 770,00 | ABBONAMENTO ENTIONLINE 2017 |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MONLINE - SISTEMI E SERVIZI | 195,20 | 35,20 | 160,00 | Modifiche sito istituzionale |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 166,36 | 30,00 | 136,36 | MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 12.541,96 | 1.140,18 | 11.401,78 | SERVIZIO RACCOLTA E ACCONTO GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZAITA GENNAIO 2017 |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 71,57 | 0,22 | 71,35 | DIRITTI PROIEZIONE FILM GIORNATA DELLA MEMORIA |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.429,26 | 68,06 | 1.361,20 | servizio doposcuola ed assistenza ai pasti - GENNAIO 2017 |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | STUDIO TECNICO VOLA | 817,50 | 0,00 | 817,50 | RIMBORSO DIRITTI PRATICA VIGILI DEL FUOCO |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E. | 433,10 | 78,10 | 355,00 | Sostituzione corpo illuminate palestra scolastica rotto. |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | G. & G. IDRAULICA SNC | 73,20 | 13,20 | 60,00 | RIPRISTINO ERRATA RIDUZIONE SU BUONO 78 DEL 06/12/2016 RELATIVO A RIPARAZIONE PERDITA BOLLITORE IMPIANTO ACQUA SANITARIA CAMPI GIOCO CALCIO |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E. | 890,60 | 160,60 | 730,00 | Sostituzione contenitore quadro elettrico impianto di illuminazione campo calcio danneggiato da tempesta di vento del 29/30.08.2016. |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GHIGO/ANDREA | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Riparazione caditoia rotta in Via Roma |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALFA CONSULENZE S.R.L. | 549,00 | 99,00 | 450,00 | SERVIZIO BANCA DATI DI AGGIORNAMENTO ED INFORMAZIONE AREA TRIBUTI COMUNALI |
| 13/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E. | 439,20 | 79,20 | 360,00 | Manutenzione impianto luci d'emergenza sostituzione gruppi inverter, spostamento comandi vari per installazione lavagne multimediali, come da preventivi prot. n. 2053 e 2054 del 11.04.2016. |
| 13/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. SAS | 310,37 | 55,97 | 254,40 | Fornitura e posa in opera mediante autocarro dotato di gru di ml. 7 di tubi in cls autoportante diam. cm 60 per evitare franamento sottoscarpa tratto di Via Valle. |
| 13/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SCHINDLER S.P.A. | 78,42 | 14,14 | 64,28 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE EDIFICIO SCOLASTICO |
| 13/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SCHINDLER S.P.A. | 13,08 | 2,36 | 10,72 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE EDIFICIO SCOLASTICO |
| 13/02/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 3.318,40 | 598,40 | 2.720,00 | Affidamento assistenza hardware e sistemistica uffici comunali e biblioteca civica per l'anno 2017. CIG Z5D1CF8DA1 |
| 13/02/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 841,80 | 151,80 | 690,00 | derattizzazione e disinfezione contro insetti striscianti per la sede municipale, l'archivio e l'edificio scolastico per il biennio 2016/2017 |
| 20/02/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MPLC ITALIA SRL | 341,60 | 61,60 | 280,00 | LICENZA OMBRELLO PER ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI VARIE ANNO 2017. |
| 20/02/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 5.297,29 | 252,25 | 5.045,04 | Servizi di assistenza a favore degli alunni residenti nel Comune di Marene MESE DI GENNAIO 2017 |
| 20/02/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 1.391,48 | 126,50 | 1.264,98 | smaltimento rifiuti GENNAIO 2017 |
| 20/02/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 3.785,76 | 344,16 | 3.441,60 | smaltimento rifiuti GENNAIO 2017 |
| 20/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 43,93 | 3,99 | 39,94 | EREGIA ELETTRICA |
| 20/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 50,89 | 4,63 | 46,26 | energia elettrica |
| 20/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 524,24 | 68,92 | 455,32 | RISCALDAMENTO ENNAIO 2017 |
| 20/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 1.350,13 | 217,85 | 1.132,28 | RISCALDAMENTO GENNAIO 2017 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.18.004 - Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | AZIENDA SANITARI LOCALE TO5 CHIERI | 44,60 | 0,00 | 44,60 | Esenzione dalla spesa sanitaria a favore di minore in affidamento eterofamiliare e soggetto a provvedimento del Tribunale per i minorenni ¿ |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Sostituzione interruttore magnetotermico impianto elettrico scuole |
| 21/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMAGIL S.R.L. | 215,94 | 38,94 | 177,00 | Fornitura attrezzature per ausiliari traffico per servizio presso le scuole, |
| 21/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MASSANO S.R.L. | 2.203,97 | 397,44 | 1.806,53 | Fornitura sabbia mista a sale (50% sale in peso) per trattamenti anticghiaccio. |
| 21/02/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO | 727,12 | 131,12 | 596,00 | FORNITURA E SOSTITUZIONE DISPOSITIVO CELLULARE MOBILINK ISDN SIM SU CENTRALINO |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | EURO OFFICINE SRL | 2.298,21 | 414,43 | 1.883,78 | MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO 65C18: IMPIANTO RISCALDAMENTO ED IMPIANTO FRENI. |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 86,68 | 15,63 | 71,05 | diritti |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 90,00 | 16,23 | 73,77 | diritti |
| 21/02/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.I.A.E. | 27,21 | 4,91 | 22,30 | diritti |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 210,66 | 37,99 | 172,67 | TELEFONIA FISSA |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 332,40 | 59,88 | 272,52 | TELEFONIA FISSA |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 91,04 | 16,42 | 74,62 | TELEFONIA FISSA |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 89,29 | 16,10 | 73,19 | TELEFONIA FISSA |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 554,78 | 0,00 | 554,78 | ENERGIA ELETTRICO |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 31,68 | 0,00 | 31,68 | energia elettrica |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 204,90 | 0,00 | 204,90 | ENERGIA ELETTRICO |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 204,90 | 0,00 | 204,90 | ENERGIA ELETTRICA |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 171,22 | 0,00 | 171,22 | ENERGIA ELETTRICA |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 21,09 | 0,00 | 21,09 | energia elettrica |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7.830,71 | 0,00 | 7.830,71 | energia elettrica |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 82,97 | 0,00 | 82,97 | energia elettrica mercato |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 33,08 | 0,00 | 33,08 | energia elettrica peso |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 122,05 | 122,05 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,97 | 6,97 | 0,00 | energia elettrica |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,49 | 20,49 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICO |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,49 | 20,49 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 37,67 | 37,67 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4,64 | 4,64 | 0,00 | energia elettrica |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.722,76 | 1.722,76 | 0,00 | energia elettrica |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 18,25 | 18,25 | 0,00 | energia elettrica mercato |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,28 | 7,28 | 0,00 | energia elettrica peso |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI. ANNO 2017. PROVVEDIMENTI. |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ST.AS.BATTAGLIA MULATTIERI DELPODIO | 6.611,81 | 1.042,22 | 5.569,59 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIA STEFANO GALLINA N. 40. Determina a contrarre e affidamento servizi tecnici di progettazione e direzione lavori. |
| 23/02/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BOSCHIS ING. ANTONIO | 3.172,00 | 500,00 | 2.672,00 | PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO boschis, vola e saglia |
| 23/02/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | STUDIO TECNICO VOLA | 6.344,00 | 1.000,00 | 5.344,00 | PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO boschis, vola e saglia |
| 28/02/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI SALUZZO | 277,20 | 0,00 | 277,20 | Liquidazione spese di funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni elettorali circondariali per per l'anno 2016 al Comune di Sal |
| 28/02/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 2.000,83 | 0,00 | 2.000,83 | AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI gennaio |
| 03/03/2017 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASS. NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 856,35 | 0,00 | 856,35 | Fornitura di due nuovi generatori di calore ed altre componenti termo idrauliche |
| 03/03/2017 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | MAGGIOLI SPA | 9.125,60 | 1.645,60 | 7.480,00 | Affidamento servizio di aggiornamento ed assistenza software tributi, demografici, affari generali e contabilità per l¿anno 2017. CIG ZBF1D6 |
| 03/03/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 9.712,76 | 882,98 | 8.829,78 | servizio raccolta rifiuti febbraio 2017 |
| 03/03/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.829,20 | 257,20 | 2.572,00 | canone raccolta differenziata acconto febbraio 2017 |
| 03/03/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 147,54 | 7,54 | 140,00 | TELEFONIA MOBILE |
| 03/03/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | BAR TABACCHERIA DI PENT FULVIO | 41,48 | 7,48 | 34,00 | aggio peso |
| 03/03/2017 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ANCITEL SPA | 63,01 | 11,36 | 51,65 | canone veicoli rubati anno 2017 |
| 03/03/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SCHINDLER S.P.A. | 173,85 | 31,35 | 142,50 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE EDIFICIO SCOLASTICO 1° sem 2017 |
| 03/03/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CUNY FIRE SERVICE S.R.L. | 335,50 | 60,50 | 275,00 | Sostituzione maniglione antipanico porta emergenza Scula secondaria primo grado. |
| 07/03/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | MUOVI LE MANI PER MARENE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | acconto DETERMINAZIONI IN MERITO A CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""MUOVI LE MANI PER MARENE"". |
| 07/03/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 6.003,60 | 0,00 | 6.003,60 | DETERMINAZIONI IN MERITO AD INIZIATIVA ""UNA SCUOLA GRANDE COME IL MONDO"" PRESSO LE SCUOLE DELL¿OBBLIGO. ANNO 2016. |
| 07/03/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI SAVIGLIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | DETERMINAZIONI IN MERITO A PARTECIPAZIONE ALL'ANNO ACCADEMICO 2016/2017 DELL'UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' DI SAVIGLIANO. |
| 07/03/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FOND.CASA DI RIPOSO DON ROLLE ONLUS | 720,00 | 0,00 | 720,00 | CONVENZIONE CON L'I.P.A.B. CASA DI RIPOSO DON ROLLE PER LA COLLOCAZIONE DEL CENTRO PRELIEVI PER IL BIENNIO 2015/2016. |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 4.499,99 | 409,09 | 4.090,90 | smaltimento rifiuti FEBBRAIO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.678,95 | 79,95 | 1.599,00 | Appalto del servizio doposcuola ed assistenza ai pasti FEBBRAIO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 719,80 | 0,00 | 719,80 | Servizio cattura e custodia cani randagi GENNAIO E FEBBRAIO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE AD | 41,30 | 0,00 | 41,30 | ACQUISTO SERVIZI POSTALI |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C | 976,00 | 176,00 | 800,00 | ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C | 61,00 | 11,00 | 50,00 | FORNITURA VASCHETTA RECUPERO TONER |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | CSI CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO | 279,38 | 50,38 | 229,00 | Canone annuale servizio MUDE e caselle posta elettronica certificata |
| 14/03/2017 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | CASA DELLO SCAFFALE S.N.C. | 585,60 | 105,60 | 480,00 | FORNITURA ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI IN VETRO, ALT. 200 LAR. 180 PROF. 45, COLORE GRIGIO RAL 7035 |
| 14/03/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COGIBIT SRL | 473,41 | 85,37 | 388,04 | Fornitura conglomerato |
| 14/03/2017 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 19.262,20 | 0,00 | 19.262,20 | PROGETTO EDUCATIVO IMPRONTE ANNO 2016. |
| 14/03/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI SAVIGLIANO | 250,00 | 0,00 | 250,00 | PROGETTO ""OFFICINA DI PROTAGONISMO"" |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.) | 130,00 | 0,00 | 130,00 | QUOTA ASSOCIATIVA 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASS. CENTRO SPORTIVO DON AVATANEO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | QUOTA ASSOCIATIVA 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA | 349,22 | 0,00 | 349,22 | QUOTA ASSOCIATIVA 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.P.C.I. | 163,00 | 0,00 | 163,00 | QUOTA ASSOCIATIVA 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. BAGNASCO BARTOLOMEO GIOVANNI | 244,00 | 0,00 | 244,00 | ""SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, STAGIONE INVERNALE 2015-2016 - LOTTO N. 3 - VIA MALPENSATA"" - |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. BAGNASCO BARTOLOMEO GIOVANNI | 103,86 | 0,00 | 103,86 | ""SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, STAGIONE INVERNALE 2015-2016 - LOTTO N. 3 - VIA MALPENSATA"" - |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. BAGNASCO BARTOLOMEO GIOVANNI | 241,40 | 0,00 | 241,40 | Affidamento SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 ¿ 2017/2018 - LOTTO 5 |
| 14/03/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | RIMBORSO FRANCHIGIA AD ASSICURAZIONE REALE MUTUA PER SINISTRO: 2016/194831/00 DEL 09/01/2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
| 15/03/2017 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 364,00 | 0,00 | 364,00 | PROGETTO EDUCATIVO IMPRONTE IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE. ANNO 2016. |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 281,12 | 418,88 | DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI. ANNO 2017. PROVVEDIMENTI. |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | BARBERO/ROBERTA | 50,75 | 0,00 | 50,75 | DISPOSIZIONI IN MERITO ALL¿UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO E DIPENDENTI COMUNALI PER MISSIONI EFFETTUATE |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 54,60 | 0,00 | 54,60 | IMPEGNI ANNUALI 2016 PER: PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO MISSIONI. |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 60,20 | 0,00 | 60,20 | IMPEGNI ANNUALI 2016 PER: PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO MISSIONI. |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 26,60 | 0,00 | 26,60 | IMPEGNI ANNUALI 2016 PER: PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO MISSIONI. |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | IMPEGNI ANNUALI 2016 PER: PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO MISSIONI. |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 43,75 | 0,00 | 43,75 | IMPEGNI ANNUALI 2016 PER: PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO MISSIONI. |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | IMPEGNI ANNUALI 2016 PER: PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO MISSIONI. |
| 24/03/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | IDROCENTRO S.P.A. | 30.445,95 | 5.490,25 | 24.955,70 | ACCORPAMENTO CENTRALI TERMICHE PLESSO SCOLASTICO E SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE. |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 1.058,69 | 0,00 | 1.058,69 | AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI FEBBRAIO 2017 |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 317,09 | 57,18 | 259,91 | RISCALDAMENTO |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 1.331,81 | 240,16 | 1.091,65 | RISCALDAMENTO |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 4.604,04 | 219,24 | 4.384,80 | Servizi di assistenza a favore degli alunni residenti nel Comune di Marene mese di febbraio 2017 |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D.C. MARENE | 12.749,00 | 0,00 | 12.749,00 | GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI AD USO GIOCO CALCIO COMPRESI NEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE ""DON PIETRO AVATANEo saldo 2016 |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 9.164,44 | 833,13 | 8.331,31 | servizio di trasporto scolastico linea 2 (zona est) e servizio settimanale linea 1 (zona ovest) MESE DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017 |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 9.713,02 | 883,00 | 8.830,02 | raccolta e smaltimento rifiuti |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.829,20 | 257,20 | 2.572,00 | smaltimento rifiuti |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 588,45 | 0,00 | 588,45 | ENERGIA ELETTRICO |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 30,88 | 0,00 | 30,88 | energia elettrica |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 204,29 | 0,00 | 204,29 | ENERGIA ELETTRICO |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 204,30 | 0,00 | 204,30 | ENERGIA ELETTRICA |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 166,46 | 0,00 | 166,46 | ENERGIA ELETTRICA |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,23 | 0,00 | 19,23 | energia elettrica |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6.068,74 | 0,00 | 6.068,74 | energia elettrica |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 76,70 | 0,00 | 76,70 | energia elettrica mercato |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 35,46 | 0,00 | 35,46 | energia elettrica peso |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 129,46 | 129,46 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICO |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,79 | 6,79 | 0,00 | energia elettrica |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,43 | 20,43 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICO |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,43 | 20,43 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 36,62 | 36,62 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4,23 | 4,23 | 0,00 | energia elettrica |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.335,12 | 1.335,12 | 0,00 | energia elettrica |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,87 | 16,87 | 0,00 | energia elettrica mercato |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,80 | 7,80 | 0,00 | energia elettrica peso |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | MEDIACONSULT S.R.L. | 180,00 | 0,00 | 180,00 | PARTECIPAZIONE CORSO RUP |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC | 684,01 | 123,35 | 560,66 | Sostistuzione batteria autocarro leggero Piaggio Porter, riparazione varie autocarro Ford Transit sostituzioen ulbo olio, cambio olio, sostituzione fanali posteriori rotti. |
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