Pagamenti relativi al terzo trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 262,47 | 24,20 | 238,27 | ACQUA POTABILE |
| 03/07/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 262,48 | 24,22 | 238,26 | ACQUA POTABILE |
| 03/07/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 689,86 | 74,01 | 615,85 | acqua potabile |
| 03/07/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 41,19 | 3,74 | 37,45 | ACQUA POTABILE |
| 03/07/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 128,32 | 11,67 | 116,65 | acqua potabile |
| 03/07/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 415,25 | 37,75 | 377,50 | ACQUA POTABILE |
| 03/07/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 258,32 | 23,48 | 234,84 | smaltimento rifiuti |
| 03/07/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IDRO+ DI SARDO L. E GASTALDI G. SNC | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Riparazioni varie ai w.c. dell'edificio scolastico come da preventivo del 22.02.2017. |
| 03/07/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | QUADRIFOGLIO S.R.L. | 1.195,60 | 215,60 | 980,00 | Trattamento antiparassitario contro afidi sulle alberature comunali di Piazza Carignano, Via Marconi, Parco Collodi, fioriere varie, mediante aspersione di prodotto a base biologica. |
| 03/07/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI | 183,00 | 33,00 | 150,00 | FORNITURA N.RO 1 ESPOSITORE A CAVALLETTO IN LEGNO E SUGHERO |
| 03/07/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.570,88 | 0,00 | 2.570,88 | ft. 1264/02 del 27/06 compensata con r. 683 |
| 03/07/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 9.712,85 | 0,00 | 9.712,85 | ft. 1194/02 del 19/06 compensa rev. 684 |
| 04/07/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | COOPERATIVA AGRICOLA MARENESE | 750,00 | 0,00 | 750,00 | CONTRIBUTO PER RACCOLTA FIENO PER AZIENDE AGRICOLE TERREMOTATE. |
| 05/07/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI FOSSANO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO |
| 07/07/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CORNAGLIA F.LLI S.R.L. | 39.138,44 | 7.057,75 | 32.080,69 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI E MURO DI SOSTEGNO PIAZZA COMUNALE E VIA CRAVETTA 2° S.A.L. |
| 07/07/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CORNAGLIA F.LLI S.R.L. | 6.496,88 | 1.171,57 | 5.325,31 | PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI E MURO DI SOSTEGNO PIAZZA COMUNALE E VIA CRAVETTA APPROVATO CON D.G.C. N. 114/2012. |
| 07/07/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 507,99 | 24,19 | 483,80 | servizio doposcuola ed assistenza ai pasti giugno 2017 |
| 07/07/2017 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 2.781,60 | 501,60 | 2.280,00 | Ordine diretto di acquisto (OdA) sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per affidamento fornitura software per gestione WI-FI biblioteca |
| 07/07/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SOGETE DI RABEZZANA & C. SNC | 3.879,84 | 699,64 | 3.180,20 | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA I° SEM 2017 |
| 07/07/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 750,30 | 135,30 | 615,00 | Stampati Uffici demografici e Ufficio tributi, abbonamento annuale servizio informativo ON-LINE OMNIA Demografici. |
| 07/07/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BIESSE S.P.A. | 444,08 | 80,08 | 364,00 | FORNITURA N. 2 BATTERIE 12V 110AH PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI. |
| 07/07/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.862,75 | 260,25 | 2.602,50 | smaltimento rifiuti |
| 10/07/2017 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 44.744,00 | 0,00 | 44.744,00 | saldo gestione associata dei servizi socio-assistenziali 2017. |
| 20/07/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 819,40 | 147,76 | 671,64 | Servizio di elaborazione paghe ed adempimenti.2° trim 2017 |
| 20/07/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 49,24 | 8,88 | 40,36 | SERVIZI FISCALI E PREVIDENZIALI ACCESSORI CONNESSI AL PERSONALE |
| 20/07/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | AL FIERE S.N.C. | 793,00 | 143,00 | 650,00 | MONTAGGIO PALCO SERATA MUSICALE ""PLAYA MARENITA"" |
| 20/07/2017 | U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo | IMPRESA EDILE PANERO F.LLI EMANUELE E GIACOMO SNC | 1.195,60 | 215,60 | 980,00 | Eliminazione ostruzione allaccio fognario edificio uso Caserma Carabinieri |
| 20/07/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGRICOLA PIOLA ANGELO | 9.629,80 | 1.736,52 | 7.893,28 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL CONCENTRICO I° TRANCHE |
| 20/07/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 2.451,96 | 116,76 | 2.335,20 | Servizi di assistenza a favore degli alunni residenti nel Comune di Marene giugno 2017 |
| 20/07/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SCHINDLER S.P.A. | 274,50 | 49,50 | 225,00 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE EDIFICIO SCOLASTICO |
| 20/07/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO APRILE-GIUGNO 2017 |
| 20/07/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 1.399,13 | 127,19 | 1.271,94 | smaltimento rifiuti organici giugno 2017 |
| 20/07/2017 | U.2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio | MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA | 5.255,76 | 947,76 | 4.308,00 | Ordine diretto di acquisto (OdA) sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per affidamento fornitura di n.ro 1 scanner e n. 1 monitor |
| 20/07/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 166,36 | 30,00 | 136,36 | MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI 1/4-30/6/2017 |
| 20/07/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D.C. MARENE | 12.749,00 | 0,00 | 12.749,00 | GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI AD USO GIOCO CALCIO COMPRESI NEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE ""DON PIETRO AVATANEO"". |
| 20/07/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 350,00 | 31,83 | 318,17 | ACQUA POTABILE |
| 21/07/2017 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | IN.PRO.MA. SAS DI RIVA MARIO E C. | 54,90 | 9,90 | 45,00 | smaltimento carcassa di vitello abbandonata sul territorio comunale |
| 21/07/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 24,40 | 4,40 | 20,00 | PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO MOD. 770 ED IRAP 2016 |
| 21/07/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C | 223,26 | 40,26 | 183,00 | FORNITURA E SOSTITUZIONE DRUM E DEVELOPER STAMPANTE MULTIFUNZIONE TOSHIBA ES4555 |
| 21/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMAGIL S.R.L. | 192,64 | 34,74 | 157,90 | Fornitura Dispositivi di protezione individuali per nuovo dipendente necroforo come da distinta allegata. |
| 21/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MOLLO S.R.L. | 170,13 | 30,68 | 139,45 | Fornitura materiali vari di consumo e attrezature: spruzzatore, archetto tappi orecchie, vanga quadrata, telo proptettivo, filo per decespugliatore, manico per vanga, mattoni pieni, malta pronta in sacchi, frat |
| 21/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 1.207,80 | 217,80 | 990,00 | Intervento di controllo impianti di irrigazione con la sostituzione di n. 10 irrigatori a turbina, n. 4 irrigatori statici, n. 1 programmatore a batteria a 2 zone, programmazione programmatori, verifica de |
| 21/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 1.701,90 | 306,90 | 1.395,00 | Intervento per fornitura e trattamento di tutti e due i campi da calcio con diserbante selettivo contro il pabio, aggiunta di fungicidia per il fungo, concime liquido per aiutare l’assorbimento dell’erbicida |
| 21/07/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI. ANNO 2017. PROVVEDIMENTI. |
| 21/07/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CUNCU ROSSELLA | 9.850,00 | 3.328,88 | 6.521,12 | Affidamento servizio tecnico per ¿REDAZIONE DEL PIANO D¿AZIONE PER L¿ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.) E DEL PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZION |
| 21/07/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ROZIO FEDERICO | 4.150,00 | 1.402,52 | 2.747,48 | Affidamento servizio tecnico per ¿REDAZIONE DEL PIANO D¿AZIONE PER L¿ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.) E DEL PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZION |
| 21/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 9.360,00 | 374,40 | 8.985,60 | ESAME E APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 14 DELLA L.R. 28/12/2007, N. 28, PER IL FUNZIONAMENTO DI SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SCADE 31/08/2017 |
| 21/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 24.218,92 | 968,76 | 23.250,16 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE |
| 21/07/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MARCHETTI GUIDO | 672,33 | 105,98 | 566,35 | PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI E MURO DI SOSTEGNO PIAZZA COMUNALE E VIA CRAVETTA APPROVATO CON D.G.C. N. 114/2012. |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 60,20 | 0,00 | 60,20 | MISSIONI RIMBORSO SPESE |
| 24/07/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 12,00 | 0,00 | 12,00 | FORNITURA N. 300 CARTOLINE RICEVUTE DI RITORNO |
| 24/07/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 13,90 | 0,00 | 13,90 | SPEDIZIONE PLICO |
| 24/07/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 16,50 | 0,00 | 16,50 | CARTUCCE STAMPANTE PESO PUBBLICO |
| 24/07/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 70,00 | 0,00 | 70,00 | TOKEN USB |
| 24/07/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 90,20 | 0,00 | 90,20 | CANCELLERIA PER UFFICI |
| 24/07/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 12,50 | 0,00 | 12,50 | BATTERIE PER DISPOSITIVI UFFICI |
| 24/07/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 75,00 | 0,00 | 75,00 | GAGLIARDETTI |
| 24/07/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 9,20 | 0,00 | 9,20 | PERGAMENE |
| 24/07/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 17,50 | 0,00 | 17,50 | CANCELLERIA |
| 24/07/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | PERGAMENE |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | RICARICA IMPIANTO ANTIFURTO BIBLIOTECA |
| 24/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 29,40 | 0,00 | 29,40 | ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI |
| 24/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 189,81 | 0,00 | 189,81 | MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI CASERMA CC |
| 24/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 1,30 | 0,00 | 1,30 | COPIA CHIAVE CIMITERO |
| 24/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 60,00 | 0,00 | 60,00 | CARRELLO |
| 24/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 43,00 | 0,00 | 43,00 | GOMMA PER IRRIGARE |
| 24/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 9,80 | 0,00 | 9,80 | PANNI MULTIUSO |
| 24/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 35,60 | 0,00 | 35,60 | DETERSIVO PER LAVAGGIO PERSIANE PALAZZO GALVAGNO |
| 24/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS |
| 24/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 70,00 | 0,00 | 70,00 | SOSTITUZIONE TROMBA SCUOLABUS |
| 24/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 38,50 | 0,00 | 38,50 | FORBICE CON ASTA PER POTATURA |
| 24/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 61,00 | 0,00 | 61,00 | CARRIOLA |
| 24/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 15,00 | 0,00 | 15,00 | CAMERA D ARIA CARRIOLA |
| 24/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 57,74 | 0,00 | 57,74 | SABBIA CEMENTO E MALTA PER MANUTENZIONI |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 572,86 | 103,30 | 469,56 | DIRITTI AMMINISTRATIVI SERATA MUSICALE ""PLAYA MARENITA"". |
| 25/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOFOLLIA S.N.C. | 240,00 | 43,28 | 196,72 | PREMIPER INIZIATIVA ""ESTATE INSIEME"" 2017 |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 9.712,85 | 882,99 | 8.829,86 | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI LUGLIO 2017 |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 3.250,08 | 586,08 | 2.664,00 | SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2017 |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE RANDAGIO | 212,28 | 38,28 | 174,00 | SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2017 |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 366,50 | 0,00 | 366,50 | ENERGIA ELETTRICO |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 30,36 | 0,00 | 30,36 | energia elettrica |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 107,07 | 0,00 | 107,07 | ENERGIA ELETTRICO |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 107,08 | 0,00 | 107,08 | ENERGIA ELETTRICA |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 103,56 | 0,00 | 103,56 | ENERGIA ELETTRICA |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,27 | 0,00 | 19,27 | energia elettrica |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 3.758,71 | 0,00 | 3.758,71 | energia elettrica |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 110,59 | 0,00 | 110,59 | energia elettrica mercato |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 32,73 | 0,00 | 32,73 | energia elettrica peso |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 80,63 | 80,63 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICO |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,68 | 6,68 | 0,00 | energia elettrica |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 10,71 | 10,71 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICO |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 10,71 | 10,71 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 22,78 | 22,78 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4,24 | 4,24 | 0,00 | energia elettrica |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 826,92 | 826,92 | 0,00 | energia elettrica |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 24,33 | 24,33 | 0,00 | energia elettrica mercato |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,20 | 7,20 | 0,00 | energia elettrica peso |
| 26/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 442,00 | 0,00 | 442,00 | SOSTEGNO ECONOMICO |
| 26/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FOND.CASA DI RIPOSO DON ROLLE ONLUS | 720,00 | 0,00 | 720,00 | CENTRO PRELIEVI PER IL BIENNIO 1/1 - 30/06/2017 |
| 26/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | Quota contributo annuo a carico dei soci |
| 26/07/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SICAS ASFALTI S.R.L. | 103.334,00 | 18.634,00 | 84.700,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI DI VIA PASCHERETTO, MARCIAPIEDI DI VIA G. MARCONI, TRATTO VIA FOSSANO. IV° S.A.L. |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | CONSORZIO IRRIGUO AIMONE CRAVETTA | 96,53 | 0,00 | 96,53 | CANONE IRRIGAZIONE N. BRS253/2016 |
| 01/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO NON CONTINUATIVO A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI. DETERMIN |
| 01/08/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | OASI GIOVANI ONLUS | 795,60 | 0,00 | 795,60 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""OASI GIOVANI ONLUS"" DI SAVIGLIANO PER PROGETTO ""SOS DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO""- ANNO SCOLASTICO 2016/2017. |
| 03/08/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ATTRIBUZIONE DEI SERVIZI ALL¿UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO ED ANTICIPAZIONE FONDI PER IL FUNZIONAMENTO 2017. |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 1.347,01 | 0,00 | 1.347,01 | AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' REGOLARIZZAZIONE 1/1 - 31/7 |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 1.306,65 | 0,00 | 1.306,65 | AGGIO PUBBLICHE AFFISSIONI |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 292,80 | 0,00 | 292,80 | servizio cattura e custodia cani randagi mese di giugno 2017. CIG: ZDB1CDF275 |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | JACKSON SERVICE DI MICHELE RAVERA | 549,00 | 99,00 | 450,00 | servizio audio INIZIATIVA ""ESTATE INSIEME"" 2017 - |
| 10/08/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI. ANNO 2017. PROVVEDIMENTI. |
| 10/08/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. MARENE BOCCE | 1.460,00 | 58,40 | 1.401,60 | CONTRIBUTO ALLA A.S.D. MARENE BOCCE PER L¿ANNO 2016. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO. |
| 10/08/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. MARENE BOCCE | 1.460,00 | 58,40 | 1.401,60 | CONTRIBUTO ALLA A.S.D. MARENE BOCCE PER L'ANNO 2017. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO. |
| 11/08/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 39,45 | 7,11 | 32,34 | RISCALDAMENTO giugno 2017 |
| 11/08/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 39,45 | 7,11 | 32,34 | RISCALDAMENTO giugno 2017 |
| 11/08/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 4.354,66 | 395,88 | 3.958,78 | smaltimento rifiuti |
| 11/08/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | A. & C. S.R.L. | 664,90 | 119,90 | 545,00 | Servizio tecnico per la verifica periodica dei dispositivi di protezione scariche atmosferiche e di messa a terra degli impianti di messa a terra |
| 11/08/2017 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | S.F.E.L. S.N.C. | 219,60 | 39,60 | 180,00 | SERVIZIO QUESITI AREA DEMOGRAFICA OMNIA ED. GASPARI |
| 11/08/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | BOGLIANO S.R.L. | 545,61 | 98,39 | 447,22 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA PRIMARIA |
| 11/08/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | BOGLIANO S.R.L. | 402,16 | 72,52 | 329,64 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA SECONDARIA |
| 11/08/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MULASSANO S.N.C. | 374,99 | 67,62 | 307,37 | Riparazione trattorino rasaerba FERRARI sostituzione serbatoio bucato |
| 11/08/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COGIBIT SRL | 93,38 | 16,84 | 76,54 | Fornitura conglomerato bituminoso lavorabile a freddo per ripristino buche stradali |
| 22/08/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 88,67 | 15,99 | 72,68 | TELEFONIA FISSA 5° bim2017 |
| 22/08/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 170,72 | 30,36 | 140,36 | TELEFONIA FISSA 5° bim |
| 22/08/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 38,20 | 6,89 | 31,31 | TELEFONIA FISSA 5° bim2017 |
| 22/08/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 89,19 | 16,08 | 73,11 | TELEFONIA FISSA 5° bim 2017 |
| 22/08/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 170,72 | 30,36 | 140,36 | TELEFONIA FISSA 5 bim 2017 |
| 22/08/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 165,89 | 29,84 | 136,05 | TELEFONIA FISSA 5° bim 2017 |
| 22/08/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SHOW TIME MUSIC SERVICE S.N.C. | 2.000,80 | 360,80 | 1.640,00 | SERVIZIO AUDIO E LUCI SERATA MUSICALE ""PLAYA MARENITA"". |
| 22/08/2017 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 | 610,00 | 110,00 | 500,00 | UTILIZZO SALA MORTUARIA ACCONTO 2017 01/01-30/06/2017 |
| 22/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 49,16 | 4,47 | 44,69 | energia elettrica |
| 22/08/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 39,45 | 7,11 | 32,34 | RISCALDAMENTO LUGLIO 2017 |
| 22/08/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 164,30 | 29,63 | 134,67 | RISCALDAMENTO LUGLIO 2017 |
| 23/08/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | BRA SERVIZI S.R.L. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER SERATA MUSICALE ""PLAYA MARENITA"". |
| 28/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 42,66 | 3,88 | 38,78 | EREGIA ELETTRICA luglio agosto 2017 |
| 28/08/2017 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 302,56 | 0,00 | 302,56 | servizio cattura e custodia cani randagi luglio 2017. CIG: ZDB1CDF275 |
| 28/08/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | B.F. IMPIANTI DI BARBIERI E FISSORE | 1.512,80 | 272,80 | 1.240,00 | ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA MUSICALE ""PLAYA MARENITA"" - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA D.G.C. N. 030 DEL 27/04/2017 |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 9.712,85 | 882,99 | 8.829,86 | servizio raccolta e trasporto rifiuti mese di agosto 2017 |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SCHINDLER S.P.A. | 173,85 | 31,35 | 142,50 | manutenzione piattaforma elevatrice locale bar ristorante del bocciodromo del complesso sportivo Don Avataneo periodo 01/07-31/12/17 |
| 30/08/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C SNC | 512,40 | 92,40 | 420,00 | FORNITURA PIEGHEVOLI ESTATE INSIEME |
| 30/08/2017 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | CLIPPER SYSTEM SRL | 1.669,28 | 301,02 | 1.368,26 | Fornitura di griglie espositive. Affidamento con Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN SRL | 4.172,40 | 752,40 | 3.420,00 | Affidamento manutenzione e assistenza software Gismaster 2017 |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 344,06 | 0,00 | 344,06 | ENERGIA ELETTRICO |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 31,29 | 0,00 | 31,29 | energia elettrica |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 72,75 | 0,00 | 72,75 | ENERGIA ELETTRICO |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 72,75 | 0,00 | 72,75 | ENERGIA ELETTRICA |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 57,51 | 0,00 | 57,51 | ENERGIA ELETTRICA |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,09 | 0,00 | 19,09 | energia elettrica |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4.207,85 | 0,00 | 4.207,85 | energia elettrica |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 81,54 | 0,00 | 81,54 | energia elettrica mercato |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 32,12 | 0,00 | 32,12 | energia elettrica peso |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 75,69 | 75,69 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICO |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,88 | 6,88 | 0,00 | energia elettrica |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,27 | 7,27 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICO |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,28 | 7,28 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 12,65 | 12,65 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4,20 | 4,20 | 0,00 | energia elettrica |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 925,73 | 925,73 | 0,00 | energia elettrica |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 17,94 | 17,94 | 0,00 | energia elettrica mercato |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,07 | 7,07 | 0,00 | energia elettrica peso |
| 07/09/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 6.790,85 | 617,35 | 6.173,50 | smaltimento rifiuti |
| 07/09/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 111,99 | 20,19 | 91,80 | TELEFONIA MOBILE |
| 07/09/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | IELLAMO FABRIZIO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ORGANIZZAZIONE CORSO TENNIS INIZIATIVA ""ESTATE INSIEME"" 2017 . |
| 07/09/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CRI SAVIGLIANO | 102,00 | 0,00 | 102,00 | SERVIZIO ASSISTNZA SERATA MUSICALE ""PLAYA MARENITA"". |
| 07/09/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | PRESS-DI ABBONAMENTI S.P.A. | 51,90 | 0,00 | 51,90 | ABBONAMENTO ANNUALE FOCUS E SALE E PEPE PER BIBLIOTECA COMUNALE. |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 1.290,99 | 117,36 | 1.173,63 | smaltimento rifiuti |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GHIGO/ANDREA | 4.843,40 | 873,40 | 3.970,00 | Lavori di sistemazione pozzetti, caditoie stradali e altri manufatti, in varie vie del concentrico. |
| 08/09/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ASFALTI PETITI SRL | 3.965,00 | 715,00 | 3.250,00 | lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni via pascheretto, marciapiedi via g. marconi tratto via fossano-6000 campanili |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 1,23 | 0,00 | 1,23 | TELEFONIA MOBILE |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CIVICA S.R.L. | 130,00 | 0,00 | 130,00 | GIORNATA DI FROMAZINE ""IL RENDICONTO 2016 NEGLI ENTI LOCALI"" |
| 13/09/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CITTA' DI SALUZZO | 90,00 | 0,00 | 90,00 | corso aggiornamento sulla corretta estione del procedimento amminbistrativo in funzine della prevenzione della corruzione |
| 13/09/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI. ANNO 2017. PROVVEDIMENTI. |
| 13/09/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | BARBERO/ROBERTA | 253,75 | 0,00 | 253,75 | IMPEGNI ANNUALI 2017 PER: PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO MISSIONI. |
| 13/09/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | IMPEGNI ANNUALI 2017 PER: PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO MISSIONI. |
| 13/09/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 43,40 | 0,00 | 43,40 | IMPEGNI ANNUALI 2017 PER: PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO MISSIONI. |
| 13/09/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | IMPEGNI ANNUALI 2017 PER: PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO MISSIONI. |
| 13/09/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | IMPEGNI ANNUALI 2017 PER: PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO MISSIONI. |
| 13/09/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 62,30 | 0,00 | 62,30 | IMPEGNI ANNUALI 2017 PER: PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO MISSIONI. |
| 13/09/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 9,80 | 0,00 | 9,80 | IMPEGNI ANNUALI 2017 PER: PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO MISSIONI. |
| 13/09/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 523,60 | 0,00 | 523,60 | GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE E DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CAVALLERMAGGIORE E MARENE. accessi |
| 15/09/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LAPORTAPERTA GRUPPO ARTISTICO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | INIZIATIVA ""ESTATE INSIEME"" 2017 |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.450,25 | 222,75 | 2.227,50 | smaltimento rifiuti ORGANICI MESE DI AGOSTO 2017 |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 9.712,85 | 882,99 | 8.829,86 | RACCOLT E TRASPRTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2017 |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ELITE SECURITY E INTELLIGENCE MANAGEMENT SRLS | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | SERVIZIO DI SICUREZZA ""PLAYA MARENITA"". |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 278,50 | 50,22 | 228,28 | diritti SIAE concerto del 16/09/2017 |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 111,99 | 20,19 | 91,80 | TELEFONIA MOBILE 22/4-16/06/2017 |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. | 2.171,60 | 391,60 | 1.780,00 | Automazione battenti accesso pedonale del portone ligneo posto all'ingresso di Palazzo Gallina, sede municipale |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CUNISPORT SNC DI VITI RODOLFO & C. | 3.653,90 | 658,90 | 2.995,00 | Riparazione urgente guasto all'imp |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ALBERTI SALVATORE | 500,20 | 90,20 | 410,00 | Riparazione urgente delle barriere metalliche di protezione di due ponti in Via Roma e Via Bergaminotto. |
| 25/09/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | FEPP DI SOLDAN GUIDO E C. S.N.C. | 345,26 | 62,26 | 283,00 | FORNITURA BUSTE INSTESTATE. |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 234,24 | 0,00 | 234,24 | servizio cattura e custodia cani randagi mese di agosto 2017. CIG: ZDB1CDF275 |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 319,55 | 0,00 | 319,55 | ENERGIA ELETTRICO |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 29,59 | 0,00 | 29,59 | energia elettrica |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 58,15 | 0,00 | 58,15 | ENERGIA ELETTRICO |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 58,15 | 0,00 | 58,15 | ENERGIA ELETTRICA |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 80,99 | 0,00 | 80,99 | ENERGIA ELETTRICA |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,46 | 0,00 | 19,46 | energia elettrica |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5.004,29 | 0,00 | 5.004,29 | energia elettrica |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 72,02 | 0,00 | 72,02 | energia elettrica mercato |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 32,68 | 0,00 | 32,68 | energia elettrica peso |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 70,30 | 70,30 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,51 | 6,51 | 0,00 | energia elettrica |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,81 | 5,81 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICO |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,82 | 5,82 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 17,82 | 17,82 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4,28 | 4,28 | 0,00 | energia elettrica |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.100,94 | 1.100,94 | 0,00 | energia elettrica |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 15,84 | 15,84 | 0,00 | energia elettrica mercato |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,19 | 7,19 | 0,00 | energia elettrica peso |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 556,63 | 100,38 | 456,25 | Fornitura rete metallica e accessori per recizione area plesso scolastico |
Powered by Sipal Informatica