Pagamenti relativi al primo trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CITTA' DI SALUZZO | 65,00 | 0,00 | 65,00 | PARTECIPAZIONE SEMINARIO ""IL REGIME GIURIDICO DELLE ORDINANZE NELL'ENTE LOCALE"" |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | GENNAIO 2018 |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | BARBERO/ROBERTA | 228,10 | 0,00 | 228,10 | IMPEGNI ANNUALI 2017 PER: PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO MISSIONI. |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 22,40 | 0,00 | 22,40 | IMPEGNI ANNUALI 2017 PER: PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO MISSIONI. |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 8,40 | 0,00 | 8,40 | IMPEGNI ANNUALI 2017 PER: PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO MISSIONI. |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 57,40 | 0,00 | 57,40 | IMPEGNI ANNUALI 2017 PER: PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO MISSIONI. |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 45,15 | 0,00 | 45,15 | IMPEGNI ANNUALI 2017 PER: PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO MISSIONI. |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 28,70 | 0,00 | 28,70 | IMPEGNI ANNUALI 2017 PER: PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO MISSIONI. |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 354,20 | 0,00 | 354,20 | IMPEGNI ANNUALI 2017 PER: PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO MISSIONI. |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 28,70 | 0,00 | 28,70 | IMPEGNI ANNUALI 2017 PER: PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO MISSIONI. |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | LONGO/CATERINA | 346,50 | 0,00 | 346,50 | RIMBORSO SPESE PER INCARICO CONSULENZA E COLLABORAZIONE GRATUITA |
| 22/01/2018 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | DI SAPIO ANGELO | 2.029,17 | 626,58 | 1.402,59 | Acquisto unità immobiliari site in Palazzo Galvagno, in adiacenza e prosecuzione della sede municipale da destinare principalmente alla coll |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 10,50 | 0,00 | 10,50 | BIGLIETTO A/R CONVEGNO TRIBUTI TORINO |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 8,80 | 0,00 | 8,80 | BIGLIETTO A/R CONVEGNO UFFICIO TECNICO TORINO |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | PARCHEGGIO SALUZZO |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 5,00 | 0,00 | 5,00 | PEDAGGIO AUTOSTRADA ASTI CUNEO |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 8,80 | 0,00 | 8,80 | BILIETTOA/R TORINO CONVEGNO UFF TECNICO |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 117,82 | 0,00 | 117,82 | CANCELLERIA |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 44,00 | 0,00 | 44,00 | N. 2 ZERBINI |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 7,85 | 0,00 | 7,85 | RACCOMANDATA CORTE DEI CONTI |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 6,60 | 0,00 | 6,60 | BATTERIE PER MOUSE |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 4,00 | 0,00 | 4,00 | PERGAMENE |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 8,25 | 0,00 | 8,25 | CARTUCCE STAMPANTI |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 494,56 | 0,00 | 494,56 | SPESE SPEDIZIONI POSTALI |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 12,30 | 0,00 | 12,30 | POMELLO FINESTRA SERVIZI E COPIA CHIAVI |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 80,00 | 0,00 | 80,00 | VERNICE E DILUENTE PER ATTIVITA' SVOLTE DAI PROFUGHI |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 1,30 | 0,00 | 1,30 | COPIA CHIAVE MAGAZZINO |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 16,90 | 0,00 | 16,90 | FILO PER TENDE VENEZIANE ED.SCOLASTICO |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 5,20 | 0,00 | 5,20 | N.4 COPIE CHIAVI SCUOLA MEDIA |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 7,80 | 0,00 | 7,80 | GANCI E FERMI PER TENDE OSCURANTI SCUOLE |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | TESSERA E RICARICA SISTEMA MONITORAGGIO TEMPERATURE ED.SCOLASTICO |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 15,00 | 0,00 | 15,00 | SPAZZOLE TERGIVETRO APECAR |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 67,08 | 0,00 | 67,08 | BATTERIE PER FLASH SPARTITRAFFICO |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 67,00 | 0,00 | 67,00 | BATTERIE PER FLASH SPARTITRAFFICO |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 25,70 | 0,00 | 25,70 | LAMPADINE E SEGATURA SCUOLE |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | FARMACIA BONELLI S.N.C. | 199,80 | 28,75 | 171,05 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 808,47 | 74,97 | 733,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI - REV S.R.L. | 115,66 | 20,86 | 94,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE AD | 449,46 | 81,05 | 368,41 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE AD | 19,02 | 3,43 | 15,59 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 24,40 | 4,40 | 20,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI - REV S.R.L. | 103,94 | 18,74 | 85,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 3.250,08 | 586,08 | 2.664,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 306,10 | 27,82 | 278,28 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 2.635,84 | 475,31 | 2.160,53 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 173,46 | 30,36 | 143,10 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 182,69 | 32,94 | 149,75 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 0,52 | 0,00 | 0,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 118,09 | 21,29 | 96,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 29,28 | 5,28 | 24,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 10,90 | 0,99 | 9,91 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 3.066,29 | 552,94 | 2.513,35 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 25,72 | 4,64 | 21,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 86,73 | 15,18 | 71,55 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 10,90 | 0,99 | 9,91 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 72,10 | 6,55 | 65,55 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 3.066,29 | 552,94 | 2.513,35 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 90,13 | 16,25 | 73,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 86,73 | 15,18 | 71,55 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.498,14 | 71,34 | 1.426,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | EURO OFFICINE SRL | 4.036,88 | 727,96 | 3.308,92 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | EURO OFFICINE SRL | 151,04 | 27,24 | 123,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 158,81 | 14,44 | 144,37 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 757,14 | 136,53 | 620,61 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 91,20 | 16,45 | 74,75 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 203,89 | 36,77 | 167,12 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 288,89 | 26,27 | 262,62 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 6.132,60 | 1.105,87 | 5.026,73 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 10.965,02 | 522,14 | 10.442,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | REGIONE PIEMONTE TESORERIA | 232,00 | 0,00 | 232,00 | canone pozzo impianti sportivi |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 19,13 | 3,45 | 15,68 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 302,56 | 0,00 | 302,56 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ENTI FORM CONSORZIO | 180,00 | 0,00 | 180,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | JACKSON SERVICE DI MICHELE RAVERA | 97,60 | 17,60 | 80,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | EUROFINS MODULO 1 SRL | 285,48 | 51,48 | 234,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SCHINDLER S.P.A. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TEKFIRE S.N.C. | 1.177,30 | 212,30 | 965,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | TEKFIRE S.N.C. | 170,80 | 30,80 | 140,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 20,59 | 1,87 | 18,72 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 1.714,01 | 155,82 | 1.558,19 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 11.956,18 | 1.086,93 | 10.869,25 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SARTORI AMBIENTE S.R.L. | 1.088,97 | 196,37 | 892,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 3.130,17 | 284,57 | 2.845,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 229,28 | 20,84 | 208,44 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SCHINDLER S.P.A. | 91,50 | 16,50 | 75,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC | 313,54 | 56,54 | 257,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 166,36 | 30,00 | 136,36 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SOGETE DI RABEZZANA & C. SNC | 3.879,84 | 699,64 | 3.180,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST | 375,15 | 67,65 | 307,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MASSANO S.R.L. | 3.222,75 | 581,15 | 2.641,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 147,00 | 26,51 | 120,49 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NUOVA T.G.M. ESCAVAZIONI SNC | 4.827,17 | 870,47 | 3.956,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 1.654,83 | 298,41 | 1.356,42 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA | 1.815,36 | 327,36 | 1.488,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. RINALDI GIACOMO | 312,32 | 0,00 | 312,32 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 18.325,18 | 3.304,54 | 15.020,64 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 23/01/2018 |
| 24/01/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SICURTEA ENGINEERING SURL | 2.127,36 | 383,62 | 1.743,74 | Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, come previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 e |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGRICOLA PIOLA ANGELO | 18.595,66 | 0,00 | 18.595,66 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL CONCENTRICO - Riaffidamento diretto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001 e s.m |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGRICOLA PIOLA ANGELO | 4.091,05 | 4.091,05 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 66 DEL 21/12/2017 |
| 02/02/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | Erogazione contributo di € 1.500,00 a sostegno dell'attività di segreteria - A.S. 2016/2017 |
| 02/02/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASS. AMICI DELLA BIBLIOTECA | 750,00 | 0,00 | 750,00 | DETERMINAZIONI IN MERITO A RICHIESTA DI CONTRIBUTO ""ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA"" PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA ""FACCIAMO A PEZZI LA STORIA"" - SALDO |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.P.C.I. | 163,00 | 0,00 | 163,00 | QUOTA ASSOCIATIVA 2018 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | GARA N. 304458 (GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2008/2011) - CONTRIBUZIONE ANAC |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | GARA N. 4238218 (APPALTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2012/2013) |
| 06/02/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 1.193,50 | 0,00 | 1.193,50 | INTEGRAZIONE SPESE RELATIVE AI SERVIZI DELL'UNIONE TERRE DELLA PIANURA - SPESE CUC € 1.193,50 |
| 06/02/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 931,89 | 0,00 | 931,89 | INTEGRAZIONE SPESE RELATIVE AI SERVIZI DELL'UNIONE TERRE DELLA PIANURA - SALDO SPESE ANNO 2017 |
| 06/02/2018 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 47.319,60 | 0,00 | 47.319,60 | GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2018 - 1° RATA |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASS. NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 856,35 | 0,00 | 856,35 | QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2018 |
| 08/02/2018 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 20.167,50 | 0,00 | 20.167,50 | Acquisto unità immobiliari site in Palazzo Galvagno, in adiacenza e prosecuzione della sede municipale - Imposta di registro, ipotecaria e catastale |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST S.R.L. | 1.220,16 | 136,51 | 1.083,65 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 09/02/2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COPY SERVICE SNC DI ALESSIO P. & C. | 85,39 | 15,40 | 69,99 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 09/02/2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 841,80 | 151,80 | 690,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 09/02/2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 124,19 | 22,39 | 101,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 09/02/2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ALFA CONSULENZE S.R.L. | 600,00 | 0,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 09/02/2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | CSI CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO | 35,38 | 6,38 | 29,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 09/02/2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.808,10 | 86,10 | 1.722,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 09/02/2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | EURO OFFICINE SRL | 66,62 | 12,01 | 54,61 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 09/02/2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ART & ART DI PALLARO STEFANO | 518,50 | 93,50 | 425,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 09/02/2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 28,33 | 0,88 | 27,45 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 09/02/2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MPLC ITALIA SRL | 341,60 | 61,60 | 280,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 09/02/2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 | 366,00 | 66,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 09/02/2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CENTRO PRODUZIONE SERRAMENTI S.A.S. | 1.410,52 | 254,36 | 1.156,16 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 09/02/2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | COMAT ENERGIA | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 09/02/2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 09/02/2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 9.790,55 | 890,05 | 8.900,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 09/02/2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.895,20 | 263,20 | 2.632,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 09/02/2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SHOW TIME MUSIC SERVICE S.N.C. | 2.196,00 | 396,00 | 1.800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 09/02/2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | INPS | 536,80 | 96,80 | 440,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 09/02/2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | INPS | 518,61 | 93,52 | 425,09 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 09/02/2018 |
| 14/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | INDENNITA' SINDACO FEBBRAIO 2018 |
| 14/02/2018 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI | 3.183,41 | 1.075,86 | 2.107,55 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR integrata con D.G.C. 66 del 15/7/2010 |
| 16/02/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CITTA' DI FOSSANO | 30,18 | 0,00 | 30,18 | CEDOLE LIBRARIE PER libri di testo per la Scuola primaria. Anno scolastico 2017/2018. |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | AGENZIA FORMATIVA E.G. GHIRARDI | 176,00 | 0,00 | 176,00 | CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI |
| 19/02/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 3.038,00 | 0,00 | 3.038,00 | POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA - COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI |
| 19/02/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | POLIZZA RCT/RCO COMPAGNIA REALE MUTUA |
| 19/02/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 | POLIZZA RC PATRIMONIALE - COMPAGNIA LLOYD'S OF LONDON |
| 19/02/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 1.490,01 | 0,00 | 1.490,01 | ASSICURAZIONE KASKO COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA |
| 19/02/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 645,00 | 0,00 | 645,00 | ASSICURAZIONE INFORTUNI + RC. COMPAGNIA REALE MUTUA |
| 19/02/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 4.665,91 | 0,00 | 4.665,91 | POLIZZA MULTI RISCHI COMMERCIALI - COMPAGNIA REALE MUTUA |
| 20/02/2018 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 1.266,00 | 0,00 | 1.266,00 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE |
| 20/02/2018 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZO PORTER E FALCIATRICE |
| 20/02/2018 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 2.119,00 | 0,00 | 2.119,00 | ASSICURAZIONE SCUOLABUS |
| 21/02/2018 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 1.051,00 | 0,00 | 1.051,00 | ASSICURAZIONE AUTOCARRO |
| 21/02/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE | 17.746,00 | 0,00 | 17.746,00 | CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CAVALLERMAGGIORE E MARENE DAL 13/02/2017 AL 31/12/2017 - SALDO |
| 21/02/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | SPESE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CAVALLERMAGGIORE E MARENE. LIQUIDAZIONE ACCONTO 2018 |
| 26/02/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CORNAGLIA F.LLI S.R.L. | 533,13 | 0,00 | 533,13 | SALDO FATTURA N. 64/2017 |
| 26/02/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CORNAGLIA F.LLI S.R.L. | 117,29 | 117,29 | 0,00 | PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI MASSA IN SICUREZZA PARAPETTI E MURO SOSTEGNO P.ZA COMUNALE E VIA CRAVETTA |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 562,01 | 0,00 | 562,01 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/02/2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 32,95 | 0,00 | 32,95 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/02/2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 184,41 | 0,00 | 184,41 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/02/2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 184,41 | 0,00 | 184,41 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/02/2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 140,49 | 0,00 | 140,49 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/02/2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,84 | 0,00 | 19,84 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/02/2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7.784,91 | 0,00 | 7.784,91 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/02/2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 166,14 | 0,00 | 166,14 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/02/2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 32,29 | 0,00 | 32,29 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/02/2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,25 | 7,25 | 0,00 | energia elettrica |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.712,68 | 1.712,68 | 0,00 | energia elettrica |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 30,91 | 30,91 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4,36 | 4,36 | 0,00 | energia elettrica |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,10 | 7,10 | 0,00 | energia elettrica peso |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 36,55 | 36,55 | 0,00 | energia elettrica mercato |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 123,65 | 123,65 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICO |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 18,44 | 18,44 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICO |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 18,44 | 18,44 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 640,57 | 0,00 | 640,57 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/02/2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 42,40 | 0,00 | 42,40 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/02/2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 187,29 | 0,00 | 187,29 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/02/2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 187,28 | 0,00 | 187,28 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/02/2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 130,74 | 0,00 | 130,74 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/02/2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 24,34 | 0,00 | 24,34 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/02/2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7.171,95 | 0,00 | 7.171,95 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/02/2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 57,59 | 0,00 | 57,59 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/02/2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 29,34 | 0,00 | 29,34 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/02/2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 140,93 | 140,93 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,33 | 9,33 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 18,73 | 18,73 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 18,73 | 18,73 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 28,76 | 28,76 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,35 | 5,35 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.577,83 | 1.577,83 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 12,67 | 12,67 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,45 | 6,45 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.) | 130,00 | 0,00 | 130,00 | QUOTA ASSOCIATIVA 2018 - A |
| 01/03/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | COMAT ENERGIA | 11.590,00 | 2.090,00 | 9.500,00 | ACCORPAMENTO CENTRALI TERMICHE PLESSO SCOLASTICO E SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE. Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.lgs. n. |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | COMAT ENERGIA | 569,34 | 102,67 | 466,67 | ACCORPAMENTO CENTRALI TERMICHE PLESSO SCOLASTICO E SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE. Presa atto approvvigionamento diretto di materiali var |
| 01/03/2018 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | S.F.E.L. S.N.C. | 1.762,90 | 317,90 | 1.445,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 302,56 | 0,00 | 302,56 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 421,29 | 75,97 | 345,32 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST S.R.L. | 5,29 | 0,95 | 4,34 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 10.182,71 | 925,70 | 9.257,01 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 5 DEL 01/03/2018 |
| 01/03/2018 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | FRAVIT SRL | 928,40 | 167,42 | 760,98 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 5 DEL 01/03/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI SPA | 939,40 | 169,40 | 770,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 42,61 | 3,87 | 38,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 1.586,20 | 262,56 | 1.323,64 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 88,50 | 15,85 | 72,65 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 72,32 | 12,91 | 59,41 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MAGGIOLI SPA | 854,00 | 154,00 | 700,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 42,30 | 7,57 | 34,73 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 96,33 | 17,32 | 79,01 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 287,43 | 30,23 | 257,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 94,53 | 16,99 | 77,54 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D.C. MARENE | 1.821,29 | 0,00 | 1.821,29 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D.C. MARENE | 10.624,17 | 0,00 | 10.624,17 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 2.491,62 | 118,65 | 2.372,97 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 3.400,14 | 161,91 | 3.238,23 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 48,19 | 4,38 | 43,81 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 9.790,55 | 890,05 | 8.900,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 4.462,77 | 405,71 | 4.057,06 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | RINAUDO F.LLI SNC | 805,20 | 145,20 | 660,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE S.N.C. | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MOLLO S.R.L. | 549,00 | 99,00 | 450,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 28/02/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | BAR TABACCHERIA DI PENT FULVIO | 41,48 | 7,48 | 34,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 28/02/2018 |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BARGE/PAOLO | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.1 - ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COLOMBO/GABRIELLA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.1 - ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ARMANELLI/ALEX | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 - ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ANGARAMO/REBECCA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 - ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RACCA/SARA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 - ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BRESSI/MONICA FRANCA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 - ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RINERO/BARBARA | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.2 - ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DHO/GABRIELLA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.2 - ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RACCA/LAURA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 - ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MONDINO/ANDREA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 - ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERTINOTTI/MARINELLA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 - ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ALLASIA/GABRIELLA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 - ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TESTA/PIER MARCO | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.3 - ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MINA/LUISA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.3 - ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | OLIVERO/CRISTINA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 - ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BIOLATTI/MARIA GRAZIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 - ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DAVID/FRANCESCA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 - ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERARDO/ELIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 - ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 |
| 08/03/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SERATA ARGENTINA AD ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA ENTRATE-TERRITORIO-UFFICIO PROV.LE CUNEO | 530,40 | 0,00 | 530,40 | FORNITURA PLANIMETRIE RASTER UNITA' IMMOBILITARI IN FORMATO ELETTRONICO. |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | ENTE SCUOLA EDILE | 350,00 | 0,00 | 350,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 19/03/2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 509,96 | 0,00 | 509,96 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 5 DEL 19/03/2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 6.735,30 | 612,30 | 6.123,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 19/03/2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 1.773,04 | 319,73 | 1.453,31 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 19/03/2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST S.R.L. | 406,00 | 72,16 | 333,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 19/03/2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | S.F.E.L. S.N.C. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 6 DEL 19/03/2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE AD | 663,28 | 0,00 | 663,28 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 19/03/2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE AD | 456,63 | 0,00 | 456,63 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 19/03/2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE AD | 919,75 | 0,00 | 919,75 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 19/03/2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 1.252,23 | 225,81 | 1.026,42 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 19/03/2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 3.086,47 | 550,70 | 2.535,77 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 19/03/2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 3.086,47 | 550,70 | 2.535,77 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 19/03/2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.687,56 | 80,36 | 1.607,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 19/03/2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 340,40 | 59,51 | 280,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 19/03/2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 163,11 | 29,41 | 133,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 19/03/2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 215,94 | 38,94 | 177,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 19/03/2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 6.172,94 | 1.101,43 | 5.071,51 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 19/03/2018 |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 5.609,52 | 267,12 | 5.342,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 19/03/2018 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | MATARAZZO/ANDREA | 1.500,00 | 442,60 | 1.057,40 | NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017-2019 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 281,12 | 418,88 | INDENNITA' MARZO 2018 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | LONGO/CATERINA | 581,00 | 0,00 | 581,00 | RIMBORSO SPESE PER INCARICO CONSULENZA E COLLABORAZIONE GRATUITA - GENNAIO/FEBBRAIO 2018 |
| 21/03/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | STUDIO ASSOCIATO IN.AR. | 2.156,96 | 728,96 | 1.428,00 | Affidamento allo Studio Associato IN.AR. di Ruffino e C. con sede in Vinovo (TO) di servizi tecnici attinenti l¿architettura ai fini dell¿ad |
| 28/03/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 33,58 | 0,00 | 33,58 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI FEBBRAIO 2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 382,85 | 0,00 | 382,85 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 29,24 | 0,00 | 29,24 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 198,14 | 0,00 | 198,14 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 198,14 | 0,00 | 198,14 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 135,60 | 0,00 | 135,60 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 23,19 | 0,00 | 23,19 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6.076,97 | 0,00 | 6.076,97 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 91,57 | 0,00 | 91,57 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 29,95 | 0,00 | 29,95 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,43 | 6,43 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 5 DEL 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,10 | 5,10 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 5 DEL 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.336,93 | 1.336,93 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 5 DEL 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 84,22 | 84,22 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,81 | 19,81 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,82 | 19,82 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 29,83 | 29,83 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,15 | 20,15 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,59 | 6,59 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | AVAL SRL | 346,42 | 59,45 | 286,97 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 6 DEL 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 9.790,55 | 890,05 | 8.900,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 6 DEL 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.895,20 | 263,20 | 2.632,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 6 DEL 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. FISSORE GIOVANNI | 3.355,77 | 605,14 | 2.750,63 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 6 DEL 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. FISSORE GIOVANNI | 1.405,44 | 253,44 | 1.152,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 6 DEL 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 257,42 | 46,42 | 211,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMPAGNIA TEATRALE IL MELARANCIO COOP. SOC. ONLUS | 880,00 | 80,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 29/03/2018 |
| 29/03/2018 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | EURODISTRIBUZIONE SRL | 927,75 | 167,30 | 760,45 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 29/03/2018 |
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